对方当期打款没要票，后期又需要开票的怎么做账务处理？

发表时间：2023-06-09 10:36

请问仇老师：每个月会有对方汇款进来的没有开发票，像这种按规定是需要做不开票收入报税，但是有些会碰到隔几个月对方单位又说要发票开走，这种我们怎么操作合适？

可以当月不管对方要不要都把票先开了，放着么

 

答： 先按未开具发票申报，等补开具发票的时候，再在未开具发票栏次填写负数

 

这个之前问过税务机关，这个一填负数就税控盘会锁住，需要人过去大厅解锁才可以，那这样我们这里客户等着就开不了发票

 

答：是的   该流程可能会导致申报一窗式比对失败，纳税人需到前台清卡处理。

 

 所以你们和客户沟通好，需要发票尽量开具。

 

问：那我们是不是这么理解，不管客户要不要，我就先开出来放着

 

答：先按未开具发票申报，等补开具发票的时候，再在表一未开具发票栏次填写负数，带税控盘，公章到大厅申报就可以了。

 

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